الموضوع: دراسة جدوى مركز تدريب

دراسة جدوى
مركز تدريب وتنمية بشرية

جمال صبحي حجير
تدريب وبناء مؤسسات


خصائص ومدخلات المشروع:

الآلات والمعدات	أجهزة كمبيوتر متطورة عدد 20، طابعة، آلة تصوير، سكانر، فاكس، ثلاجة ، غلايات ماء كهربائية.
الموقع	المساحة المتنوفرة ثلاثة غرف كل غرفة تتسع لعشرة أجهزة تخصص الغرفة الوسطى للعرض التقديمي
القوى العاملة	صاحب المشروع، مدرب كمبيوتر، مدرب تنمية بشرية
المواد الخام (السلع)	تدريب وحصول على شهادة قيادة الحاسوب، شهادة التحليل الاحصائي spss شهادة دبلوم إدارة مكاتب.
المرافق والتسهيلات	ماء، كهرباء، غاز

مخرجات المشروع:

المنتج / خدمة	تدريب المتدربين والمتدربات على قيادة الحاسوب. تدريب على استخدام برنامج التحليل الاحصائي spss تدريب على إدارة المكاتب. تدريب على موضوعات التنمية والتطوير البشرية
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية	ريع مادي، إضافة إلى خدمة الطلاب والطالبات بتقديم خدمة إتقان العمل على الكمبيوتر واستخدام البرامج الأوفيس والانترنت والتحليل الاحصائي، وإدارة المكاتب. يستفيد منه الأفراد. المؤسسات الخاصة والأهلية. التربية والتعليم للمعلمين ومدراء المدارس.

دراسة السوق:
وبعد دراسة المنطقة تبين أن المنطقة لا يوجد فيها مراكز متخصصة في تدريب المتدربين على الكمبيوتر واستخدامه للأفراد والمؤسسات، إضافة إلى التنمية الادارية للموظفين في المؤسسات العامة والخاصة. مما لا شك فيه أن هناك بعض المراكز التي تقدم خدمات شهادة قيادة الحاسوب ICDL بصورة مجزأة أو كاملة، في حين يعتبر المركز نموذجًا في تقديم هذه الخدمة نظرًا لتوسطه مدينة نابلس وقربه من مجمع السفريات وسهولة الوصول إليه. وخاصة أن المركز يمنح شهادات ICDL و SPSS و دبلوم إدارة المكاتب.

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	44200	رصيد ثابت في البنك	00
رأس المال العامل	43200	مصروفات التأسيس	44200
الربح المتوقع في السنة الأولى	54620	فترة الاسترداد لرأس المال العامل	12 شهر

فترة استرداد رأس المال:

1. تم احتساب فترة استرداد رأس المال سنة واحدة فقط لمدة (12) شهر

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة:

1. تم افتراض برنامج للايراد مبني على دراسة مصغرة للمنطقة
2. تم افتراض نسب الايراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة.
3. تم افتراض أن تقديم الخدمة بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

قائمة الايرادات والتكاليف:

المنتج/ الخدمة	عدد المتدربين	قيمة الوحدة بالشيكل		اجمالي الايراد الشهري	اجمالي الايراد السنوي
شهادة قيادة الحاسوب	20	200		4000	48000
شهادة التحليل الاحصائي	20	200		4000	48000
دبلوم إدارة المكاتب	20	100	2000			24000
إجمالي الايرادات				10000	120000

تكاليف الخامات (قيمة المشتريات لرأس المال العامل)

البند	الكمية	تكلفة الوحدة	اجمالي التكلفة	ملاحظات
أجهزة كمبيوتر	20	650	13000	الجهاز والشاشة lcd مستخدم original
طابعة ليزر	1	00	00	يمكن توفيرها
آلة تصوير	1	00	00	يمكن توفيرها
طابعة ملونة	1	00	00	يمكن توفيرها
فاكس مع هاتف أرضي	1	100	100
كراسي انتظار	6	50	300
طاولات منفصلة	20	50	1000
كراسي دوار	20	50	1000
مكيف	1	1000	1000
مكتب وملحقاته	1	00	00	يمكن توفيره
تمديدات كهربائية وتمديدات شبكات	1	500	500
جهاز مودم موزع 20 خط	1	1000	1000
جهاز عرض LCD	1	500	500
ثلاجة ماء	1	200	200
أخرى	1	1000	1000
الاجمالي	0	0	19600	0

الرواتب والأجور (مدرب للمجالات الثلاثة بواقع 6 ساعات يوميًا بمعدل 2 ساعة لكل دورة:

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري / دينار	اجمالي الرواتب الشهرية	اجمالي الرواتب السنوية
مدرب ICDL	1	3000	3000	36000
مدرب SPSS	1	00	00	00
مدرب تنمية بشرية	1	00	0	00
مستخدم	1	600	600	7200
الاجمالي		00	3600	43200

الايجارات:

م	الأصل	قيمة الايجار السنوية	قيمة الايجار الشهري	ملاحظات
1	موقع المركز ثلاث غرف مع حمام وغرفة تخزين صغيرة	8000	650
2	توصيل خدمة الانترنت	500	00
3	رسوم ترخيص مختلفة	1000	00
الاجمالي		9500	00

المصاريف الادارية:

م	البند	التكلفة السنوية		التكلفة الشهرية		ملاحظات
1	اعلانات صغيرة وكبيرة وكارد فيزيت	1200		100
2	مصروفات خط الانترنت والثابت والفاكس		2400		200
3	مصروفات هاتف أرضي وخلوي	240		20
	الاجمالي	3840		320

تكاليف المرافق والطاقة:

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
فاتورة المياه	50	600
الكهرباء	200	2400
الغاز	65	650
الاجمالي	315	3650

تكاليف الصيانة وقطع الغيار:

م	البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
1	مصاريف صيانة للكمبيوتر والطابعة وآلة التصوير والفاكس والسكانر والطاولات والسماعات والكيبورد والماوس وغيرها	50	600
	الاجمالي	50	600

تكاليف التشغيل ما عدا الاهلاك:

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكالف الخدمات (قيمة المشتريات رأس المال العامل)	1650	19600
الرواتب والاجور	600	7200
الايجارات المخازن + خط الانترنت	710	8500
تكاليف المصاريف الادارية	320	3840
تكاليف المرافق والنظافة	310	3650
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	50	600
المجموع	3640	43390
احتياطي 5% من اجمالي تكاليف التشغيل	180	2170
اجمالي التكاليف التشغيلية + الاحتياطي	3820	45560

مجموع الإهلاك السنوي لرأس المال العامل (45560 ) / 12 = 3800 شيكل بمعدل فترة استرداد سنة واحدة فقــط

الميزانية وجدوى المشروع:

الميزانية العامة للمشروع	الشهرية	السنوية
الايرادات (لم يتم حساب رواتب المدرب)	10000	120000
المصروفات كاملة تقسم على 12 شهر	3820	45560
الباقي	6180	74160
خصم نسبة 25% عدم تشغيل متوقعة	4635	55620
الاجمالي الصافي	4635	55620
صافي الربح السنوي واسترداد رأس المال خلال سنة واحدة	4635	55620

خلاصة المشروع:

مجموع الأرباح السنوية للمشروع في السنة الأولى مبلغ (55620) بالإضافة إلى: 1- استرداد رأس المال العام وقيمته 45560. 2- يتم اضافة مبلغ رأس المال كأرباح في السنة الثانية وما بعدها.

الاعتبارات القانونية والتنظيمية والادارية:

1. المشروع مصرح به قانونيًا من قبل وزارة الداخلية، التربية والتعليم، وزارة الاعلام، وغيرها من المؤسسات الحكومية.
2. يقوم الطرف الأول (000000) بإنهاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتسجيل لحين افتتاح المركز رسميًا في الدوائر الحكومية والخاصة.
3. الهيكل التنظيمي للمشروع يتكون من المشرف على المركز أو صاحب المحل، ويشترط ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أو متوسطة على أقل تقدير ، وتتلخص مهامه في الاشراف على المحل وادارته وتوزيع مهام العمل وعمل جداول الدورات، والتأكد من استمرار تشغيل خط الانترنت على مدار 12 ساعة يوميا، هذا بالاضافة إلى تأمين المشتريات مما يتعلق بالمشروبات الساخنة والباردة،..
4. مدرب الكمبيوتر ، حاصل على شهادة جامعية.
5. مدرب الاحصاء، حاصل على شهادة جامعية.
6. مدرب التنمية البشرية، حاصل على شهادة.
7. العامل في المركز مهامه نظافة المشروع والتحميل والتنزيل داخل المشروع اضافة الى المسؤليات الاخرى مثل المحافظة على النظافة، وتقديم الطلبات الساخنة والباردة، ، وتنظيف المحل قبل الانصراف بنصف ساعة على الأقل، والمحافظة على النظافة بشكل أني ويومي.
8. الاعتبارات الشرعية للمشروع، يعتبر افضل المشاريع اذا بني على التقوى والامانة والصدق، لأنه يقدم خدمة التدريب والتنمية للأفراد والمؤسسات.
9. يعتبر المشروع واجهة حضارية في المدينة من خلال الخدمات التي يقدمها.
10. يمكن البدء بالعمل فور التركيب والتجهيز للديكور الداخلي للمشروع.

مجريات العمل في المشروع:

1. يدخل الطالب أو الطالبة للمشروع ويقوم بتسجيل اشتراكه ودفع نصف الرسوم المترتبة عليه، ويأخذ إيصالًا بالمبلغ، وبعد اكتمال العدد يتم الاتصال به لتحديد موعد يتناسب مع المتدربين ودفع النصف الأخير من الرسوم قبل البدء بالدورة، ويأخذ إيصالاً بالمبلغ، ولا يمكن تأخير أي قسط قبل بدء التدريب.
2. لا يسمح بالمرافق للطالب حتى لا تحدث فوضى.
3. يجلس الطلاب في قسم خاص، والطالبات في قسم خاص.
4. حفظ الأمن داخل المركز يتم من خلال اللقاء الأول التعريفي بالمركز والمتدربين وأهداف المركز وسياسته.

اتفاقية الشراكة
الطرف الأول: ..............
الطرف الثاني: .............، يشار إليه فيما بعد بالمدرب.
اتفق الطرفان على ما يلي:

1. يقوم الطرف الأول بتجهيز المركز وتقديم رأس المال اللازم للمشروع بالطريقة التي يراها مناسبة.
2. يقوم الطرف الأول بتسجيل المركز في الدوائر الحكومية واستخراج الشهادات والرخص اللازمة لمزاولة العمل.
3. يتم اقتسام الأرباح على أساس ثلاثة أقسام في السنة الأولى فقط: على النحو التالي:
   
   1. ثلث الأرباح للطرف الأول.
   2. ثلث الأرباح للطرف الثاني.
   3. ثلث الأرباح لرأس المال العامل.
   
   
4. بعد استرداد رأس المال في السنة الأولى يتم اقتسام الأرباح في السنة الثانية وما بعدها على أساس المشاركة في نصف الأرباح 50% للطرف الأول، 50% للطرف الثاني.
5. يقوم الطرف الثاني بتجهيز حقائب التدريب الخاصة بكل دورة من مواد مطبوعة والكترونية وإعداد الشرائح والعروض والتدريب في المركز لجميع الدورات التي يتم عقدها في المركز بما لا يزيد عن ستة ساعات يوميًا بمعدل ساعتين لكل دورة تدريبية.
6. يقوم الطرف الأول بتجهيز الأوراق والسيديات ولزوم التدريب في المركز وعمل جداول خاصة بذلك.
7. يتم فتح ملفات خاصة لكل دورة تدريبية على حده تشمل اسم المتدرب الرباعي، ومكان السكن ورقم الهوية والدرجة العلمية ومكان العمل والهاتف والايميل وأي معلومات أخرى.
8. مدة هذه الاتفاقية أربع سنوات، يتم توثيقها لدى محامي الطرف الأول.
9. يتعهد الطرف الثاني بعدم العمل في أي مركز من مراكز التدريب الخاصة خلال فترة العقد.
10. لا تمنع هذه الاتفاقية من عمل الطرف الثاني بالتدريب لدى المؤسسات المجتمعية الأهلية غير الربحية.
11. حررت هذه الاتفاقية من أصل وثلاثة صور، احتفظ كل طرف بصورة منها.

الطرف الأول الطرف الثاني شاهد شاهد المحامي
............... ............ .............. ............. ................

ودمتم سالمين،،،